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我馆进行2019年青岛海洋科技馆质量管理体系内审工作

为做好今年的体系工作,从上半年开始,根据我馆实际工作情况,体系领导小组办公室对我馆各部门采购权限和物资管理进行重新调整,修改了《质量手册》《采购控制程序》《供方外包方评价与控制程序》和《物资管理规定》等4个相关文件,并协助各部门建立了固定资产台账,规范了物资入库、保管和领用等流程。

根据馆2019年体系工作安排, 10月15日审核组长薛巍主持召开了审核前会议,向内审员们布置审核任务,特别强调今年我馆在采购和物资管理方面做出调整,内审员们要在审核中多关注各部门这方面的运行情况。10月30日-31日体系领导小组办公室组织了我馆的内审。在为期两天的审核中,10名内审员分成3个内审组分别对7个部门及所辖现场进行审核,这次内审员队伍中增加了3名内审员的新生力量,他们今年4月份馆里统一安排参加培训后取得内审员资格证,3名新人分在3个小组由老内审员带领进行审核,既提高他们的实操能力,又为各部门的体系工作培养力量。审核前,内审员们对照《内审计划》提前将自己审核部门的文件进行了仔细阅读,并结合去年内审、外审出现的问题,做好充分准备。审核中,内审员们通过文件审核、记录查看和现场交流等形式,对各部门工作进行了认真的审核。三个审核组在两天的时间里完成所有部门全部条款的全覆盖审核。审核结束后,审核组长薛巍主持召开了碰头会,会上内审员们将审核中各部门发现的问题进行了通报。从发现的问题看,内审员们对文件、记录及现场审核得都非常认真仔细,发现的问题准确、深入,对馆质量体系和各部门工作起到了非常大的推动作用,尤其对各部门的采购和物资管理提出了很多建议。最后经过全体内审员讨论,形成了1份“不合格项报告” ,并提出了20条建议。会上,薛巍组长对这次内审员们的表现及能力给予了充分的肯定,并希望大家在平日的工作中协助部门领导做好本部门体系工作的同时通过学习提高自己的审核水平,为馆的质量体系工作的发展尽一份力。

体系领导小组办公室已就本次内审工作形成《内审报告》,对各部门内审中出现的问题进行汇总分析,下发整改意见,要求各部门在规定时间内全部完成,为迎接外审做好准备。

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